2018年度四川省眉山市东坡区司法局部门决算编制说明

责任编辑:东坡区司法局 文章来源:东坡区司法局 发布日期:2019-09-27 点 击 量:

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公开时间:2019年9月25日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、第一足球网,中国竞彩网5

第二部分2018年度部门决算情况说明6

一、收入支出决算总体情况说明6

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明11

八、政府性基金预算支出决算情况说明12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明12

十一、其他重要事项的情况说明13

第三部分名词解释16

第四部分附表19

一、收入支出决算总表19

二、收入总表19

三、支出总表19

四、财政拨款收入支出决算总表19

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)19

六、一般公共预算财政拨款支出决算表19

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表19

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表19

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表19

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表19

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表19

十三、国有资本经营预算支出决算表19


第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

指导全区各行业的普法工作和依法治理工作;监督、指导律师工作和法律顾问、法律援助;管理和监督公证机构;指导全区人民调解和刑满释放人员、解除劳动教养人员安置帮教、基层法律服务工作和社区矫正,组织东坡区矛盾纠纷第三方调处平台。

(二)2018年重点工作完成情况。

1、全力推进公共法律服务体系建设,完成区公共法律服务中心和乡镇法律服务站的建设。

2、圆满完成了龚村法治文化旅游示范新村建设。

3、整合人力资源,两类特殊人群管理实现新突破。区司法局管理两类特殊人群:一类是社区服刑人员,目前在册463人,一类是刑满释放人员,今年新增235人,累计在册1287人。

4、法治宣传与双创工作、扫黑除恶有机结合。今年我局编印法治宣传手册8万余份,为部门、乡镇提供法治宣传资料,指派年轻干部周末在公园、广场设点发放宣传资料、填写调查问卷。

5、创新发展新时代“枫桥经验”,稳步推进“四个对接”,即诉非衔接、公调对接、访调对接、行政调解和人民调解的对接。

6、开展法律援助“应援尽援,最多跑一次”试点工作。按照区委、区政府深化“简政放权、放管结合、优化服务”和“群众和企业到政府办2018年,我区法律援助中心共接待咨询2796人次,受理法律援助案件284件,其中刑事案件104件,民事案件180件,完成全年目标任务的124.6%。办结法律援助案件205件,其中刑事案件75件,民事案件130件。

二、第一足球网,中国竞彩网

东坡区司法局独立核算单位1个,属于单户录入,单位行政编制人数54人,实际在职人数50人;工勤编制1人,实际在职人数1人;临聘人员3人。退休人员21人。

所属1个事业单位,东坡公证处,属于自收自支事业单位。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度支出总计1087.61万元。与2017年相比,比上年增加297.02万元,增长37.55%。主要变动原因是主要由于项目变动,政府基金拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1087.61万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1022.52万元,占94%;政府性基金预算财政拨款收入65.09万元,占6%;

 

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1087.61万元,其中:基本支出726.37万元,占67%;项目支出361.24万元,占33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度支出总计1087.61万元。与2017年相比,比上年增加297.02万元,增长37.55%。主要变动原因是主要由于项目变动,政府基金拨款收入增加。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1022.52万元,占本年支出合计的94%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加231.63万元,增长30%。主要变动原因一是新招录公务员8名,编制人员增加;二是公共法律服务平台建设。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1022.52万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出15.85万元,占1.5%;教育支出(类)6.15万元,占0.6%;社会保障和就业(类)支出0.81万元,占0.1%;公共安全(类)支出927.99万元,占90.8%;医疗卫生与计划生育支出29.05万元,占2.8%;住房保障支出42.69万元,占4.2%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1022.52完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)***(款)***(项):支出决算为15.85万元,完成预算100%。

2.教育(类)***(款)***(项):支出决算为6.15万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业(类)***(款)***(项):支出决算为0.81万元,完成预算100%。

4.公共安全(类)***(款)***(项):支出决算为927.99万元,完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育(类)***(款)***(项):支出决算为29.05万元,完成预算100%。

6.住房保障(类)***(款)***(项):支出决算为42.69万元,完成预算100%。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1022.52万元,其中:

人员经费476.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费545.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.44万元,完成预算100%,决算数小于预算数的主要原因是单位全面贯彻实行八项规定政策,发扬节俭风气。。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.2万元,占81%;公务接待费支出决算1.24万元,占19%。具体情况如下:

  1. 东坡区司法局无因公出国(境)经费支出

    2.公务用车购置及运行维护费支出5.2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017减少3.25万元,下降38%。主要原因是合理控制用车计划。

    其中:公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车1辆、越野车1辆、金杯客车1辆。

    公务用车运行维护费支出5.2万元。主要用于法律宣传、法律援助、基层司法所指导工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    3.公务接待费支出1.24万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.7万元,增长130%。主要原因是上级调研,友好单位来访增加。

    主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次,80人次,共计支出1.24万元,具体内容包括:接待茂县司法局考察,0.58万元;接待省级规范化司法所验收,0.23万元;接待市司法局考察,0.02万元;接待犍为县司法局来访,0.17万元;青神、仁寿交叉检查接待费用,0.1万元;接待蓬溪县司法局交流学习0.14万元。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2018年政府性基金预算拨款支出65.09万元。

    国有资本经营预算支出决算情况说明

    2018年无国有资本经营预算拨款支出。

  2. 预算绩效情况说明

  3. 预算绩效管理工作开展情况。

    本单位2018年年初并未对项目绩效进行考评。

  4. 项目绩效目标完成情况。

    项目支出绩效目标完成情况表
    (2018 年度)

    项目名称


    预算单位


    预算执行情况(万元)

    预算数:


    执行数:


    其中-财政拨款:


    其中-财政拨款:


    其它资金:

    0

    其它资金:


    年度目标完成情况

    预期目标

    实际完成目标



    绩效指标完成情况

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    预期指标值(包含数字及文字描述)

    实际完成指标值(包含数字及文字描述)

    项目完成指标





    项目完成指标





    项目完成指标





    项目完成指标





    项目完成指标





    ……





    效益指标





    效益指标





    ……





    满意度指标





    1. 部门开展绩效评价结果。

      一、其他重要事项的情况说明

      (一)机关运行经费支出情况

      2018年,东坡区司法局机关运行经费支出1022.52万元,比2017年增加万元,增长/下降**%(或与2017年决算数持平)。主要原因是……

      (二)政府采购支出情况

      (数据来源财决CS06表)

      (三)国有资产占有使用情况

      截至2018年12月31日,东坡区司法局共有车辆3辆,其中:一般执法执勤用车3辆;无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

       


      词解释

       

    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

    4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

    10.外交(类)…(款)…(项):指……。

    11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

    12.教育(类)…(款)…(项):指……。

    13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

    14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

    15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

    16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

    17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

    18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

    19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

    20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

    21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

    22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

    23.金融(类)…(款)…(项):指……。

    24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

    25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

    26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

    ……

    ……

    ……

    (解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)

    27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第四部分附表

     

    一、收入支出决算总表

    二、收入总表

    三、支出总表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算支出决算表